Åtgärdsplan antas och extra medel för vägbidrag begärs

Tekniska nämnden i Hässleholms kommun har godkänt en åtgärdsplan för att få 2026 års budget i balans. Samtidigt föreslår nämnden att kommunstyrelsen beslutar om en permanent budgetkompensation på 1,6 miljoner kronor per år för ökade kostnader för bidrag till enskilda vägar.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens åtgärdsplan för 2026. Nämnden föreslår dessutom att kommunstyrelsen beslutar om en permanent budgetförstärkning på 1,6 miljoner kronor per år för ökade kostnader för bidrag till enskilda väghållare. Kostnadsökningen kopplas till kommunfullmäktiges tidigare beslut om nya bidragsregler.

Bakgrund

Vid sammanträdet den 8 oktober behandlade tekniska nämnden delårsuppföljningen per den 31 augusti 2026. Nämnden prognostiserar ett underskott på 3,6 miljoner kronor för året och har därför tagit fram en åtgärdsplan för att nå budget i balans.

Den största delen av underskottet, 2 miljoner kronor, finns inom måltidsverksamheten. Där ryms inte ökade vikarie- och bemanningskostnader i nuvarande resursfördelningsmodell. Parallellt pågår ett arbete, på uppdrag av kommunstyrelsen, för att ta fram en tydligare och långsiktigt hållbar modell för ansvarsfördelningen mellan tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Kostnader och finansiering

Förvaltningen konstaterar att beslutet om höjda bidrag till enskilda väghållare har lett till en permanent kostnadsökning på cirka 1,6 miljoner kronor per år utan motsvarande höjning av nämndens budget.

Bedömningen från förvaltningen är att dessa utgifter inte bör täckas genom ytterligare besparingar inom nämndens övriga verksamheter. Enligt underlaget skulle sådana besparingar riskera servicenivå, drift samt underhåll.

Tekniska nämnden har sedan tidigare genomfört besparingar på 2,5 miljoner kronor, framför allt kopplade till väderberoende kostnader för vinterväghållning.

Konsekvenser

Förvaltningen varnar för att ytterligare nedskärningar, utöver redan genomförda besparingar, skulle få betydande negativa konsekvenser för nämndens kärnverksamhet. Det gäller särskilt möjligheten att upprätthålla en god nivå på service, drift och underhåll i kommunen.

Omröstning och reservationer

Beslutet var inte enhälligt.

• En ledamot reserverade sig skriftligen till förmån för ett eget yrkande om en mer omfattande handlingsplan.
• Tre ledamöter valde att inte delta i beslutet.

Efter votering fastställde ordföranden att det liggande förslaget, inklusive begäran om 1,6 miljoner kronor i permanent budgetförstärkning till följd av de nya vägbidragsreglerna, hade bifallits.

Tidsplan och nästa steg

Tekniska nämnden har med detta fastställt sin åtgärdsplan för 2026. Förslaget om permanent budgetkompensation på 1,6 miljoner kronor per år ska nu hanteras vidare av kommunstyrelsen, som har att ta ställning till nämndens begäran.

Tekniska nämnden, 8 oktober 2026, § 62.